Správa o činnosti hlavnej kontrolórky za II. polrok 2006

Správa o činnosti hlavnej kontrolórky obce

za II. polrok 2006

            Podľa zákona o obecnom zriadení a tiež i schváleného plánu práce OZ obce Bánov na I. polrok 2007 mi ako hlavnej kontrolórke vyplýva povinnosť predložiť OZ správu o činnosti za obdobie II. polroku 2006.

            Na základe uvedeného tomuto tak činím. Podľa vypracovaného a OZ 28.6.2006 schváleného plánu práce moja práca v II. polroku 2006 bola nasledovná:

             Za celý polrok som vecne a formálne odkontrolovala všetky účtovné doklady. Vyslovujem spokojnosť so správnosťou a dochvíľnosťou vedenia účtovníctva. Boli zistené len ojedinelé prípady keď napríklad pri faktúrach za práce SMO nebola priložená stazka o výkone vozidla, alebo pri nákupe napr. pracovných odevov nebol podpísaný dodací list.... Presné a včasné vedenie účtovníctva malo dopad aj  na rozpočtové hospodárenie obce, s ktorým môžeme byť všetci spokojní.

            Pri kontrole pokladničných operácií a vystavovaní pokladničných dokladov, nie vždy sú prílohy k dokladom úplne. Ako príklad uvediem: pri výplate rodinných prídavkov chýba príloha a doklad neobsahuje údaj obdobia, za ktoré rodinné prídavky boli vyplatené, pri výplate príspevku deťom v hmotnej núdzi zoznam nie je overený podpisom pracovníčky, ktorá za agendu zodpovedá, pri rôznych nákupoch materiálu pre SMO, alebo OcÚ nie je doklad odsúhlasený vedúcim pracovníkom úseku pre ktorý sa nákup uskutočnil, pri nákupe PHM pre SMO chýbajú na príjemkách podpisy – prijal. Všetky nedostatky budú spolu s vedením obce a príslušnými pracovníkmi po bilančnej uzávierke za rok 2006, začiatkom roku 2007 prediskutované a budú navrhnuté a prijaté opatrenia na odstránenie nedostatkov.

            Horšie to bolo na úseku vymáhania Daní z nehnuteľnosti a poplatkov za zber, zneškodnenie a uloženie TKO. Na tomto úseku chýbali niekedy aj úplné materiály – zoznam neplatičov hlavne za TKO. Vyskytli sa prípady, keď občan bol vedený ako neplatič a v skutočnosti mal poplatok za TKO zaplatený. Vyslovujem nespokojnosť s oneskoreným zasielaním upomienok, následne exekučnými výzvami a v konečnej fáze exekučným príkazom. Máme ku koncu kalendárneho roku veľa neplatičov, ktorí pracujú a neboli im zaslané exekučné príkazy na zrážku z príjmu zamestnávateľovi.

            Obec prispieva na činnosť TJ mesačne čiastkou 36.000,- Sk. V II. polroku 2006 som sa v prevažnej miere podieľala na vykonaní previerky a vypracovaní analýzy použitia finančných prostriedkov poukázaných pre TJ vo výške Sk 252 tis. Bola vypracovaná o previerke správa, ktorá bola OZ predložená a na zasadnutí dňa 18.10.2006 prijatá.

            Na úseku OKS v priebehu II. polroku 2006 došlo k zmene pracovníka. Vyslovujem spokojnosť s vedením operatívnej evidencie na tomto úseku.

            V platení nájomného v 4 nájomných bytovkách a ostatných priestorov nájomníkmi nevykazujeme pohľadávky staršieho data. Pracovníčka tejto agendy si povinnosti plní načas.

            Okrem uvedených uskutočnených kontrol som mala 100%-nú účasť na rokovaniach OR a OZ. Svojou prítomnosťou a pripomienkami som sa snažila v prípade potreby pomôcť poradiť, resp. nájsť riešenie.

            Správu o kontrolnej činnosti za II. polrok 2006 predkladám OZ a prosím o jej prijatie.

V Bánove, 7.2.2007                                             

                                                                                                  Anna Brezíková

                                                                                              Hlavný kontrolór obce